Město
Chrastava - 2. změna rozpočtu 2005 |
|
|
|
schválený
05 |
1.
změna 05 |
2.
změna 05 |
|
|
|
v
tis. Kč |
v
tis. Kč |
v
tis. Kč |
I. Vlastní příjmy |
|
|
58513 |
60147 |
63729 |
A.
Běžné |
1.daňové |
1.1 DPFO -
závislá činnost |
8480 |
8663 |
8663 |
|
|
1.2 DPFO -
podnikání |
3044 |
3044 |
3044 |
|
|
1.3 DPFO -
zvláštní sazba |
611 |
611 |
611 |
|
|
1.4 DP
právnických osob |
7958 |
7958 |
7958 |
|
|
1.5 DP
právnických osob - obec |
2000 |
2000 |
3074,5 |
|
|
1.6 DPH |
14950 |
15700 |
15700 |
|
|
1.7 daň z
nemovitostí |
1830 |
1830 |
1830 |
|
|
1.8 správní
poplatky |
840 |
840 |
840 |
|
|
1.9 místní
poplatky |
3753 |
3753 |
3753 |
|
|
1.10 ostatní
daňové příjmy |
300 |
300 |
377 |
|
|
daňové
celkem |
43766 |
44699 |
45850,5 |
|
2.nedaňové |
2.1 školství |
495 |
1096 |
1096 |
|
|
2.2 kultura a
cestovní ruch |
493 |
493 |
493 |
|
|
2.3 místní
hospodářství |
7843 |
7843 |
7843 |
|
|
2.4 sankční
poplatky |
95 |
195 |
195 |
|
|
2.5 ostatní |
640 |
640 |
870,5 |
|
|
nedaňové
celkem |
9566 |
10267 |
10497,5 |
|
|
celkem
běžné příjmy |
53332 |
54966 |
56348 |
B.
Kapitálové |
|
prodej
nemovitostí |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
prodej majetku,
pozemky |
681 |
681 |
681 |
|
|
prodej
družstevních podílů |
1500 |
1500 |
3700 |
|
|
účelově
vázané prostředky |
0 |
0 |
0 |
|
|
celkem
kapitálové příjmy |
5181 |
5181 |
7381 |
II. Přijaté dotace |
|
17706 |
17706 |
17706 |
A.
Běžné |
|
sociální
dávky |
12600 |
12600 |
12600 |
|
|
státní
správa |
2386 |
2386 |
2386 |
|
|
školství |
1123 |
1123 |
1123 |
|
|
ostatní
/ÚP,mzdy - školství,žáci/ |
1597 |
1597 |
1597 |
|
|
celkem
běžné dotace |
17706 |
17706 |
17706 |
B.
Kapitálové |
|
dotace ŠJ |
|
|
|
|
|
vrácení
dotace 22 b.j. |
|
|
|
|
|
celkem
kapitálové dotace |
0 |
0 |
0 |
Příjmy běžné |
|
|
71038 |
72672 |
74054 |
Příjmy kapitálové |
|
|
5181 |
5181 |
7381 |
Příjmy celkem |
|
76219 |
77853 |
81435 |
II. Výdaje |
|
|
|
schválený
05 |
1.
změna 05 |
2.
změna 05 |
|
|
|
v
tis. Kč |
v
tis. Kč |
v
tis. Kč |
|
1. Běžné výdaje |
|
65729 |
67031 |
70478 |
|
|
1.1 Školství |
6355 |
6697 |
6697 |
|
|
1.2
Kultura,sport a cestovní ruch |
3718 |
4330 |
4430 |
|
|
1.3 Správa |
19593 |
19755 |
23079,5 |
|
|
1.4 Hasiči |
275 |
275 |
275 |
|
|
1.5 Městská
policie |
1450 |
1450 |
1472,5 |
|
|
1.6 Dopravní
obslužnost |
545 |
545 |
545 |
|
|
1.7 Sociální |
13640 |
13640 |
13640 |
|
|
1.8 MH -
technická správa |
13710 |
13896 |
13896 |
|
|
1.9 MH -
domovní správa |
6443 |
6443 |
6443 |
|
2. Kapitálové výdaje |
|
26392 |
28642 |
28710 |
|
|
2.1 Školství,
kultura |
1050 |
2500 |
2500 |
|
|
2.2 Správa |
150 |
150 |
150 |
|
|
2.3 Nákup
nemovitostí, pozemků |
100 |
100 |
100 |
|
|
2.4 Hasiči |
1683 |
1683 |
1683 |
|
|
2.5 Veřejné sportoviště |
250 |
250 |
250 |
|
|
2.6 MH -
technická správa, MBD |
1825 |
2155 |
2195 |
|
|
2.7 MH -
ostatní |
1780 |
1450 |
1478 |
|
|
2.8 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
2.9 Radnice |
17724 |
18524 |
18524 |
|
|
2.10 Dodávka
TUV - Střel. Vrch |
630 |
630 |
630 |
|
Výdaje běžné |
|
65729 |
67031 |
70478 |
|
Výdaje kapitálové |
|
26392 |
28642 |
28710 |
|
Výdaje celkem |
|
92121 |
95673 |
99188 |
|
III. Financování |
|
1. Prostředky
minulých let |
|
17386 |
17386 |
17319 |
|
2. Fond rezerv |
|
-8368 |
-6450 |
-6450 |
|
3. Fond kotelen |
|
0 |
0 |
0 |
|
4. Půjčka
SFŽP - kanalizace |
|
-552 |
-552 |
-552 |
|
5. Půjčka
OSBD |
|
-83 |
-83 |
-83 |
|
6. Splátky
úvěr VB CZ a.s. |
|
-1622 |
-1622 |
-1622 |
|
7. Splátky
půjček 22 b.j. |
|
-339 |
-339 |
-339 |
|
8. Splátky
úvěru ČMHB |
|
-520 |
-520 |
-520 |
|
9. Přijatý
úvěr ČMHB |
|
0 |
0 |
0 |
|
10.Přijatý
úvěr VB - radnice |
|
10000 |
10000 |
10000 |
|
Financování celkem |
|
15902 |
17820 |
17753 |
|
Saldo (rozdíl mezi příjmy a
výdaji) |
|
17820 |
17753 |
0 |
|